学校开展2017年上半年风险评估工作
发布人:张卉 发布时间:2017-07-07  浏览次数:10

    为持续推进学校内部控制建设实施工作,建立健全评估-治理-建制-执行的风险控制评价体系,构建经济活动风险评估常态机制,按照学校内部控制建设2017年工作要点要求,6月30日和7月4日,以办公室、监察处、人事处、审计处、财务处、国有资产管理处、后期管理处等部门相关负责人为成员的学校风险评估工作组,开展2017年上半年风险评估工作。

    为推进风险评估工作有序有效开展,评估工作组首先对此次风险评估工作进行了具体操作设计,对主要目的、评估对象、评估内容等情况进行了专门布置安排,进一步明确任务分工,细化评估步骤和方法,确保风险评估工作突出重点、明确责任,不流于形式、不走过场。此次评估分为两组同时进行,一组以校纪委副书记、监察处处长吴少云为组长,对继续教育学院、影像与检验学院进行部门层面风险评估和对财务处进行收入管理业务层面风险评估;另一组以财务处副处长沈磊为组长对图书馆、公共基础学院进行部门层面风险评估和对国资处进行合同管理业务层面风险评估。

    两个半天,两个风险评估小组分头进行实地走访评估。针对部门层面风险评估工作,评估组主要采取听取部门内部控制工作汇报,了解部门内部控制工作的组织情况、机制建设情况、管理制度完善情况和岗位工作人员的管理情况,以及进行现场咨询检查和集体分析评估等。针对业务层面风险评估工作,评估组主要围绕收入管理层面和合同管理业务层面开展评估,评估组主要采取听取部门内部控制工作汇报,查看相关制度文件或会议记录,随机抽取相关信息材料查看工作开展情况,以及进行现场咨询检查等。评估中,校内部控制建设工作领导小组副组长、纪委书记刘人人几次到现场进行工作指导。


    本次风险评估工作对查找风险隐患,明确风险点,合理确定风险应对策略起到了重要作用。为确保后续工作有的放矢,评估工作结束后,风险评估工作组将根据风险评估工作情况,对已掌握的评估材料进行识别,并进行深度分析总结,认真开展研究,及时形成评估报告,同时将被评估单位需要整改的意见及时反馈给被评估部门,并积极部署后续风险整改落实和整改情况的跟踪检查等工作。

(汪峰/文、摄   沈磊、张卉/审)

 

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